1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1687-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Laboratorio 2007 - Merck S. A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para despachar pedir hora en bod. gral. con Sr. Carlos Vera al 3507238. O/C ISP 1006,1000,1002,1003,1004,1005,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015, según Res. 1450 del 21/08/2007. Despachar con guía valorizada y la fact. entregar en of. de Partes Proveniente de Licitación 813-39-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna -1 Impuesto 8336062,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121804 PROGRAMA ANUAL MATERIAL DE LABORATORIO 2007 ,SE ADJUNTA ANEXO 1 Unidad PROGRAMA ANUAL MATERIAL DE LABORATORIO 2007 ,SE ADJUNTA ANEXO PROGRAMA ANUAL MATERIAL DE LABORATORIO 2007 COTIZAR LINEA Y ANEXO ADJUNTO $ 43.874.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.874.015 $ 43.874.015

Total Neto	$ 43.874.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.336.063
TOTAL OC	$ 52.210.078