1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1698-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio mensual de vigilancia y porteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por servicio de vigilancia correspondiente al mes de agosto según Factura Nº264 Providencia Nº 2472 Proveniente de Licitación 733-61-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna -1 Impuesto 824371,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME PUEBLA SERVICIOS DE SEGURIDAD FENIX E I R L R.U.T. 52.000.473-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Costo neto mensual del servicio integral (guardias y CCTV).Detalle en anexo 1 Unidad Costo neto mensual del servicio integral (guardias y CCTV).Detalle en anexo Servicio neto mensual del servicio de vigilancia y portería $ 4.338.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.338.795 $ 4.338.795

Total Neto	$ 4.338.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 824.371
TOTAL OC	$ 5.163.166