1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-171-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-94-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-94-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 892 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnova Razón Social TECNOVA SOLUCIONES INFORMATICAS SPA R.U.T. 77.430.680-3 Sucursal Tecnova Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Global Contratación de los servicios de desarrollo, soporte y mantención de sistemas informáticos, de la Unidad Tecnologías de la Información y Comunicación TIC Se propone un equipo de 4 desarrolladores y 1 webmaster por 24 meses. El valor entregado corresponde al total del servicio por el periodo de 24 meses. $ 374.796.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.796.507 $ 374.796.507

Total Neto	$ 374.796.507
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 374.796.507

Justificación de exención de impuesto