1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-173-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Proyecto Portal PEEC - ISP (Aconcagua) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Oliver Razón Social ACONCAGUA SOFTWARE - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION R.U.T. 76.405.365-6 Sucursal Christian Oliver Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232402 Software de entorno de desarrollo 1 Unidad PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ISP , RESOLUCIÓN 2411 y 5136 QUE MODIFICA (ADJUNTAS), periodo 06/02/2016 al 05/03/2016 (19 de 24 ordenes de Compra) monto mensual corresponde a 85 UF. (Sol.158) PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ISP , RESOLUCIÓN 2411 y 5136 QUE MODIFICA (ADJUNTAS), periodo 06/02/2016 al 05/03/2016 (19 de 24 ordenes de Compra) monto mensual corresponde a 85 UF. (Sol.158) $ 2.178.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.178.473 $ 2.178.473

Total Neto	$ 2.178.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.178.473

Justificación de exención de impuesto