Orden de Compra. Nº813-178-SE20 "AUTORIZA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR DEVELOSOFT SPA., PARA EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE TRASPLANTE, CÓRNEA Y WEBSERVICES DE LISTA DE ESPERA , DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y "
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 813-178-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2020
Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR DEVELOSOFT SPA., PARA EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE TRASPLANTE, CÓRNEA Y WEBSERVICES DE LISTA DE ESPERA , DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cotizaciones - ISP
Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
R.U.T. 61.605.000-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 319
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
R.U.T. 61.605.000-1
Dirección de Facturación Av. Marathón 1000
Comuna Ñuñoa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Angel
Razón Social Develosoft SPA
R.U.T. 76.617.982-7
Sucursal Miguel Angel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1GlobalEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE TRASPLANTE, CÓRNEA Y WEBSERVICES DE LISTA DE ESPERAEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE TRASPLANTE, CÓRNEA Y WEBSERVICES DE LISTA DE ESPERA $ 3.973.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.973.142 $ 3.973.142
Total Neto $ 3.973.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.973.142

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.