1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1854-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-67-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-67-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3637 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Santiago Impuesto 5411732 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor glinis Razón Social constructora cobur e.i.r.l R.U.T. 76.435.426-5 Sucursal glinis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS ACRÍLICAS PARA EL ISP SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS ACRÍLICAS PARA EL ISP $ 28.482.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.482.800 $ 28.482.800

Total Neto	$ 28.482.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.411.732
TOTAL OC	$ 33.894.532