1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-2075-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-537-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-537-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Santiago Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acción Gráfica Razón Social ACCION GRAFICA LIMITADA R.U.T. 76.114.590-8 Sucursal Acción Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 1000 Unidad Agenda tamaño 15x21 cms. tapas impresas a 4/1 color emplacadas en carton de 1.8mm con polimate por el tiro. Interior:Impresos a 1/1 color en bond de 63 grs. 185 hojas a 1/1 color.Terminación . ESPIRAL METALICO DOBLE CERO. Embalados en Cajas de carton 1.000 AGENDAS Tamaño 15x21 cms Tapas impresas a 4/1 color emplacadas en carton de 1.8 mm con polimate por el tiro. Interior: impresos a 1/1 color en bond de 63 grs 185 hojas a 1/1 color. Terminación : espiral metálico doble cero Embalados : En cajas de ca $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000