1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-2425-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Retiro de Aguas Servidas patio delantero Edificio Principal. Solic.1263 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4089 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINOR LTDA Razón Social SERVICIOS SANITARIOS NORTE SPA R.U.T. 78.998.500-6 Sucursal SERVINOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Servicio de Retiro de Aguas Servidas patio delantero Edificio Principal. Servicio de Retiro de Aguas Servidas patio delantero Edificio Principal. $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200