1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-2700-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantenimientos y Suministros ISP (ppto. 24, 30, 32 y 39) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 2275973,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 14012000 Razón Social CONSTRUCTORA Y GESTIONES INMOBILIARIAS INGEARQ S A R.U.T. 99.582.110-9 Sucursal 14012000 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad no definida Mantenimientos y Suministros ISP (ppto. 24, 30, 32 y 39) ppto. del 30.10.2017 adjunto $ 11.978.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.978.809 $ 11.978.809

Total Neto	$ 11.978.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.275.974
TOTAL OC	$ 14.254.783