1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-32-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-103-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-103-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av marathon N°1000, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 2139400 Dirección de Envío de la Factura Av marathon N°1000, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEROL Razón Social SEROL SPA R.U.T. 76.780.802-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEROL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global   Contratación de servicio de corte de maleza en fundo Chena, del Instituto de Salud Pública de Chile $ 11.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260.000 $ 11.260.000

Total Neto	$ 11.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.139.400
TOTAL OC	$ 13.399.400