1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-381-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REACTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 958363,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción VER DETALLE ENTREGA EN RESOLUCION 540 DE 23/03/2011   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161507 Reactivo Cupferrón 1 Kit VER DETALLE DE ENTREGA DE REACTIVOS, EN RES. Nº540 DE 23/03/2011 VER DETALLE DE ENTREGA DE REACTIVOS, EN RES. Nº540 DE 23/03/2011 $ 5.044.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044.021 $ 5.044.021

Total Neto	$ 5.044.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 958.364
TOTAL OC	$ 6.002.385