1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-402-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 813-26-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 787 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av marathon N°1000, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 2021600 Dirección de Envío de la Factura Av marathon N°1000, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Paz Fierro Cuevas Razón Social MARIA PAZ FIERRO CUEVAS R.U.T. 15.545.590-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal María Paz Fierro Cuevas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101602 Descontaminación o eliminación de amianto o asbestos 1 Global Retiro de asbesto cemento friable presente en ex bodega del edificio central (Sección Infraestructura) Cotización 23-0437 $ 10.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640.000 $ 10.640.000

Total Neto	$ 10.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.021.600
TOTAL OC	$ 12.661.600