1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-45-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Reactivos - Arquimed S. A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proceder a la entrega de documentación legal y boleta de garantía. La codificación de los productos y las O/C del ISP se deben retirar posteriormente en Abastecimiento. Coordinar despacho en bodega general con el Sr. Carlos Vera al 350238 - 39. Proveniente de Licitación 813-481-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna -1 Impuesto 1683909,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S A R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352204 PROGRAMA ANUAL REACTIVO 2008 1 Unidad PROGRAMA ANUAL REACTIVO 2008 PROGRAMA ANUAL REACTIVO 2008 COTIZAR LINEA Y ANEXO ADJUNTO $ 8.862.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.862.684 $ 8.862.684

Total Neto	$ 8.862.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.683.910
TOTAL OC	$ 10.546.594