1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-461-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2014 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA RES.0417 DEL 26/02/2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 813-3-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 2394957,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Lara y Cia Ltda Razón Social D'LAIRE S.A. R.U.T. 77.447.770-5 Sucursal Manuel Lara y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad RESOLUCION 0417, PRORROGA POR EL PLAZO DE 2 MESES CORRESPONDIENTE A LA PP02/2012; ID 813-3-LP12 RESOLUCION 0417, PRORROGA POR EL PLAZO DE 2 MESES CORRESPONDIENTE A LA PP02/2012; ID 813-3-LP12 $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042

Total Neto	$ 12.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
TOTAL OC	$ 15.000.000