1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-563-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-19-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 465500 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2011 Título Descripción visto bueno de muestras El oferente tiene 5 días hábiles a partir de la fecha adjudicada para gestionar las pruebas de los impresos adjudicadas, 3 días para sacar v° b° a los usuarios a partir de esa fecha deberá entregar de acauerdo a la fecha de entrega ofertada 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones,Consultorias y Asesorias. Razón Social MARCELO ANDRES LAGOS URREA R.U.T. 12.471.571-7 Sucursal Inversiones,Consultorias y Asesorias. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Adjunto Listados de impresos adjudicados Adjunto Listados de impresos adjudicados $ 2.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000

Total Neto	$ 2.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.500
TOTAL OC	$ 2.915.500