1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-709-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 813-126-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar con GUIA DE DESPACHADO VALORIZADA, a nuestra Bodega, y la Factura debe ser entregada en Oficina de >Partes del ISP. Antes de imprimir traer para VºBº., al despachar solicitar fecha y hora con D: Carlos Vera Jefe Bodega fonos 3507238-239 Proveniente de Licitación 813-126-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna -1 Impuesto 42427 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COLORPRESS IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 76.414.190-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2030 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Diploma Cursos Con Logo I.S.P. (Ficha item Nº 11) $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.300 $ 223.300

Total Neto	$ 223.300
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IVA  19  %	$ 42.427
TOTAL OC	$ 265.727