1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-817-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SBS 324 Papel higiénico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1678 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Santiago Impuesto 2019700 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 100 M RM 5000   (4619194) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 100 M RM (4619194) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 100 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Marathón 1000 $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.630.000 $ 10.630.000

Total Neto	$ 10.630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.019.700
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.649.700