1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-832-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2008 Nombre de la Orden de Compra PP 95 - Reactivos Merck Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proceder a Entrega de Documentacion Legal y Boleta Garantia. Las Ordenes de Compra Internas deben retirarse posteriormente en Abastecimiento. Para despachar solicitar hora INMEDIATAMENTE en Bodega Gral. con el Sr. Carlos Vera al 350 7238. Proveniente de Licitación 813-623-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna -1 Impuesto 1594687,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352204 PROGRAMA ANUAL REACTIVO 2008 COTIZAR LINEA Y ANEXO 1 ADJUNTO 1 Unidad PROGRAMA ANUAL REACTIVO 2008 COTIZAR LINEA Y ANEXO 1 ADJUNTO PROGRAMA ANUAL REACTIVO 2008 COTIZAR LINEA Y ANEXO 1 ADJUNTO $ 8.393.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.393.091 $ 8.393.091

Total Neto	$ 8.393.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.594.687
TOTAL OC	$ 9.987.778