1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-86-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra mat de Lab. rojas y guerrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proceder a entrega de Boleta de Garantia y Documentacion Legal. La codificacion y O/C ISP se debe retirar posteriormente en Abastecimiento. Para despachar solicitar hora en Bodega con el Sr. Carlos Vera al fono 3507238 Proveniente de Licitación 813-481-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna -1 Impuesto 3733657,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC ROJAS Y GUERRERO LIMITADA R.U.T. 77.453.910-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121804 Recipientes de laboratorio 1 Unidad Recipientes de laboratorio PROGRAMA ANUAL MATERIAL DE LABORATORIO 2008 COTIZAR LINEA Y ANEXO ADJUNTO $ 19.650.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.650.830 $ 19.650.830

Total Neto	$ 19.650.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.733.658
TOTAL OC	$ 23.384.488