Orden de Compra. Nº813-891-SE23 "Servicio de limpieza fosas sépticas"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 813-891-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de limpieza fosas sépticas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cotizaciones - ISP
Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
R.U.T. 61.605.000-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3078 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
R.U.T. 61.605.000-1
Dirección de Facturación Av. Marathón 1000
Comuna Santiago
Impuesto 5699620
Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2024
TítuloDescripción
INICIO Y TÉRMINO DEL SERVICIO

El adjudicatario al inicio y durante el período que realice los trabajos o servicio contratados deberá cumplir con lo dispuesto en ley 16.744 sobre Accidentes y Enfermedades Profesionales, todos sus decretos aplicables y normativa legal vigente relacionada. 

El oferente deberá adjuntar documentación actualizada como resoluciones, autorizaciones, permisos y otros, emitidas por la autoridad competente, tales como el Ministerio de Medioambiente para el caso de los permisos ambientales o la SEREMI de Salud correspondiente para el caso de los permisos sectoriales. La Resolución Sanitaria deberá estar vigente durante toda la extensión del contrato que origine la adjudicación de la presente propuesta y su pérdida o suspensión podrá originar el término del contrato, y deberá ser entregada cada vez que el ITC lo solicite.

Los oferentes obligatoriamente deberán acreditar que las empresas con que mantienen contratos para efectuar la disposición final de residuos (líquidos y sólidos), adjuntando para ello documentación actualizada como resoluciones, autorizaciones, permisos y otros, emitidas por las autoridades competentes ya señaladas.


ENTREGA Y PLAZO DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

El plazo de entrega de los servicios será desde solicitado el servicio por el Instituto al proveedor y tendrá un plazo hasta de 5 días corridos para la ejecución, cada vez que este sea requerido.  Y en caso de emergencias no debe superar las 24 horas, desde la emisión de la orden de compra, previa coordinación con el Subdepartamento de Operaciones e Infraestructura, del Instituto de Salud Pública de Chile, ubicado en Avenida Marathon N° 1.000, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. El detalle de los servicios corresponde al siguiente:

PRECIO Y FORMA DE PAGO.

El precio total de esta contratación será de $35.697.620- (Treinta y cinco millones seiscientos noventa y siete mil seiscientos veinte pesos), I.V.A. incluido. El pago se realizará mediante la modalidad de “suministro” por los servicios prestados en el mes respectivo, señalando que el servicio contratado será prestado mensualmente, de manera regular y continua por parte del Proveedor y por toda la vigencia del contrato (12 meses). El Proveedor sólo podrá facturar el servicio una vez que éste haya sido efectivamente prestado y cuente con recepción conforme entregada por la Jefatura del Subdepartamento correspondiente. 

 Al finalizar la ejecución de los trabajos, el proveedor adjudicado deberá entregar un informe técnico incluyendo registros fotográficos con el completo detalle de los servicios ejecutados, el cual deberá ser entregado dentro de los cinco días hábiles siguientes una vez terminados los trabajos al Inspector Técnico del Contrato.

Para los efectos del pago el Proveedor presentará en Oficina de Partes del Instituto, en el horario comprendido de lunes a jueves, entre las 9:00 y 17:30 horas y los días viernes de 09:00 a 16:30 horas, El proveedor deberá presentar una prefactura, una vez obtenga la visación del ITC podrá emitir factura, la que debe ser acompañada de la siguiente documentación:

  • Prefactura, correspondiente al monto a pagar, la cual deberá indicar, además de las menciones tributarias, el número de la correspondiente orden de compra.
  • Copia de la respectiva orden de compra.
  • Certificación de cumplimiento conforme del pago de obligaciones laborales y previsionales de la empresa y los trabajadores involucrados en la obra, sean éstos contratados o en calidad de honorarios. (F30 y F30-1)
  • Nómina del   personal que ejecutó el servicio debidamente firmado, Liquidaciones de sueldo firmadas y finiquitos cuando corresponda
  • Informe mensual con Visto bueno, otorgado por el ITC donde conste el cumplimiento de los servicios prestados.

 El pago se efectuará en el plazo de 30 días corridos contados desde la entrega de la documentación señalada.

En el evento que el contratante registre saldos insolutos relativos a remuneraciones o cotizaciones de seguridad social respecto de sus trabajadores, los primeros estados de pago producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones debiendo el contratante acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. Dicha situación será acreditada mediante la documentación prevista en el punto anterior.

 


GENERALIDADES

·     El contratista, deberá asegurar el cumplimiento de la Normativa legal que regula el servicio, como las Normas internas y cualquier otra normativa que emane del Instituto, para su adecuado cumplimiento.

·         El contratista deberá hacerse responsable de cualquier daño o pérdida, parcial o total que sufran las instalaciones durante la ejecución de su servicio, así como también el de algún accidente que sufran sus trabajadores con los residuos del Instituto.

·         La empresa contratada tendrá plena responsabilidad sobre los residuos (y su eventual exposición de la comunidad a los mismos) desde el momento que comienza el retiro en las dependencias del Instituto, asumiendo todo efecto legal que pudiese surgir a raíz de cualquier investigación producto de sus operaciones y/o condiciones de trabajo.

·         Desde el momento en que la empresa hace ingreso a la institución o lugar destinado a realizar el servicio, deberán cerciorarse de que se cumpla toda normativa legal vigente aplicable al territorio chileno, en el contexto de la prestación del servicio.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORO INGENIERIA SPA
Razón Social MORO INGENIERIA SPA
R.U.T. 88.870.500-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MORO INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76131602
Limpieza de vertidos o derramamientos de sustancia1GlobalServicios de mantención y limpieza de fosas sépticas, cámaras desgrasadoras del fundo Chena del Instituto de Salud Pública, por un periodo equivalente a 12 meses.Servicios de mantención y limpieza de fosas sépticas, cámaras desgrasadoras del fundo Chena del Instituto de Salud Pública, por un periodo equivalente a 12 meses. $ 29.998.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.998.000 $ 29.998.000
Total Neto $ 29.998.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.699.620
TOTAL OC $ 35.697.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.