1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-942-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Solicitud 265 // Sabanillas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3361 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 866586,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sotec SpA Razón Social SOTEC SPA R.U.T. 77.004.164-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sotec SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 2 Caja 24675 | Papel de Mesa LabMat, 15,2 mts caja x 6 rollos 24675 | Papel de Mesa LabMat, 15,2 mts caja x 6 rollos $ 2.280.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560.982 $ 4.560.982

Total Neto	$ 4.560.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 866.587
TOTAL OC	$ 5.427.569