1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-997-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra O/C complementaria PP 25 IMPRESOS items 11-16-22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-111-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 44745 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones,Consultorias y Asesorias. Razón Social MARCELO ANDRES LAGOS URREA R.U.T. 12.471.571-7 Sucursal Inversiones,Consultorias y Asesorias. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad ver listado adjunto anexo1, con detalle de impresos ver listado adjunto anexo1, con detalle de impresos $ 235.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.500 $ 235.500

Total Neto	$ 235.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.745
TOTAL OC	$ 280.245