1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813685-188-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813685-39-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537 VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 537 VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 26265600 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 537 VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arismenia del Carmen Razón Social ARISMENIA DEL CARMEN BERNAL ARENAS R.U.T. 10.252.208-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arismenia del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Servicio Aseo para edificios dependientes de la Directemar VALOR MENSUAL NETO 5.760.000 $ 5.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.240.000 $ 138.240.000

Total Neto	$ 138.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.265.600
TOTAL OC	$ 164.505.600