1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813685-450-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB) Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537 VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 537 VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 867210,7524428 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 537 VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 42419 Unidad CONFORME A FACTURA N° 231167 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA. COPIA CONTADORES BLANCO Y NEGRO DE ACUERDO A CONTRATO $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.993.693 $ 2.008.541 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 42814 Unidad CONFORME A FACTURA N° 231167 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA. COPIA CONTADORES BLANCO Y NEGRO DE ACUERDO A CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.884 $ 237.615 82121702 Servicios de copias a color 34755 Unidad CONFORME A FACTURA N° 231167 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA. COPIA CONTADORES COLOR DE ACUERDO A CONTRATO. $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.633.485 $ 1.645.651 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CONFORME A FACTURA N° 231167 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA. CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO. $ 672.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.460 $ 672.460

Total Neto	$ 4.564.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 867.211
TOTAL OC	$ 5.431.478