1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 815-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 200 HOJAS DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Puerto Montt Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 330 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Facturación Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera Comuna Puerto Montt Impuesto 123728 Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PRIME SPA Razón Social DISTRIBUIDORA PRIME SPA R.U.T. 78.290.116-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PRIME SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 200 Unidad Papel de Impresión Resmas Tamaño Oficio Color Blanco 500 Hojas   $ 3.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.200 $ 651.200

Total Neto	$ 651.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.728
TOTAL OC	$ 774.928