1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 815-183-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina Dic. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Puerto Montt Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Facturación Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera Comuna Puerto Montt Impuesto 6725,8309 Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 5   (1110471) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO 50 UNIDADES 1130471 (1110471) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO 50 UNIDADES; Código: L182804;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $496 $ 6.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.480 $ 33.480 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 3   (1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235 (1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: S581510;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $51 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097 $ 2.097

Total Neto	$ 35.577
Descuento	$ 178
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.726
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 42.125