1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 815-19-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CHHEVROLET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Puerto Montt Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 347 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Facturación Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera Comuna Puerto Montt Impuesto 218850,55 Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR PTO MONTT Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR PTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida     $ 367.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.031 $ 367.031 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida     $ 784.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.814 $ 784.814

Total Neto	$ 1.151.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.851
TOTAL OC	$ 1.370.696