1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 815-60-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Puerto Montt Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 506 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Facturación Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera Comuna Puerto Montt Impuesto 30021 Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORBI Razón Social Muebles Orbi SpA R.U.T. 76.428.946-3 Sucursal ORBI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-8-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1541385 )PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - ACRILICA 300X120 CM UNIDAD 1543267 (1541385) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - ACRILICA 300X120 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $26600 $ 133.000,00 $ 0,00 $ 26.600,00 $ 133.000 $ 159.600

Total Neto	$ 159.600
Descuento	$ 1.596
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.021
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 188.025