1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 815-86-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Puerto Montt Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 783 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Facturación Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera Comuna Puerto Montt Impuesto 56593 Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 2239-10-LP12 Estufas 1   (987015 )ESTUFA A LENA AMESTI SCANTEK 380 CON KIT DE INSTALACIÓN UNIDAD 1003419 (987015) ESTUFA A LENA AMESTI SCANTEK 380 CON KIT DE INSTALACIÓN UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $17204 $ 286.735,00 $ 0,00 $ 17.204,00 $ 286.735 $ 303.939

Total Neto	$ 303.939
Descuento	$ 6.079
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.593
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 354.453