1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 815-87-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MENAJE DESDE 815-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 815-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Puerto Montt Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín 80, 4º piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Facturación Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera Comuna Puerto Montt Impuesto 11590 Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 6 Unidad Almohadas de Tela hilo blanco 50 x 70, relleno 100% fibra poliéster tubular siliconizado, fibra interior forma uniforme y homogénea   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 52151709 Set de cubiertos 5 Unidad Juegos de cubiertos o servicios Juego de cuchillería acero inoxidable, 6 cuchillos, 6 tenedores, 6 cucharas y 6 cucharitas   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 61.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.590
TOTAL OC	$ 72.590