1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 815589-124-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 815589-11-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 815589-11-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Ciencias de la Salud Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT 2124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 2124 Comuna Iquique Impuesto 17575 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 2124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek (División Dental) Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek (División Dental) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 30 Caja Guantes desechables TALLA M CJ 30 Guantes desechables TALLA M LATEX CAJA X 100 UNIDADES $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 42142502 Agujas para anestesia 3 Caja Jeringa desechable 3ml X CAJA CJ 03 Jeringa desechable 3ml X CAJA X 100 UNIDADES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 11101506 Yeso 10 Unidad YESO PIEDRA AMARILLO 10 BOLSAS DE KG. YESO PIEDRA AMARILLO 10 BOLSAS DE KG. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 92.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.575
TOTAL OC	$ 110.075