1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 817-27-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra hojas fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 451, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SECTORIAL del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins 451, piso 6 Comuna * Impuesto 16732,787 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins 451, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería El Torreón Razón Social LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L. R.U.T. 76.090.467-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería El Torreón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida   Cotizacion N°15718 hojas carta $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.933 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida   Cotizacion N° 15718 hojas hojas oficio $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.130 $ 46.135

Total Neto	$ 88.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.733
TOTAL OC	$ 104.800