1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 817-99-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención de vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 817-11013-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - X Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 451, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins 451, piso 6 Comuna Puerto Montt Impuesto 57522,69 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins 451, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz RG Razón Social GERARDO JOSE WILHELM KRETSCHMAR R.U.T. 6.766.586-4 Sucursal Automotriz RG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad cambio de aceite,bujias, refigerante,liquimol y cuerpo de aceleración,engrases, rotulas inferiores, filtro de bencina, caja auxiliar de dirección, reparación de tablero en general, mano de obra, según presupuesto. cambio de aceite,bujias, refigerante,liquimol y cuerpo de aceleración,engrases, rotulas inferiores, filtro de bencina, caja auxiliar de dirección, reparación de tablero en general, mano de obra, según presupuesto. $ 302.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.751 $ 302.751

Total Neto	$ 302.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.523
TOTAL OC	$ 360.274