1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 817607-45-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 817607-11-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 817607-11-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bodega Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza 161 Comuna Río Ibáñez Impuesto 168378 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 6 Unidad NEUMATICOS 11 R 22.5 11 R 22,5 16PR Goodride MD738 PLAZO DE ENTREGA 1 DIA DE LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA, EN SUCURSAL DE COYHAIQUE, GARANTIA 12 MESES POR FALLA DE FABRICA, Neumáticos Montados, Balanceados, Instalados $ 147.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.200 $ 886.200

Total Neto	$ 886.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.378
TOTAL OC	$ 1.054.578