1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 818-87-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Extintores DOH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Edificios Públicos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Edificios Públicos Comuna Punta Arenas Impuesto 4671 Dirección de Envío de la Factura Edificios Públicos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Interfuego Ltda. Razón Social COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.175.666-4 Sucursal Interfuego Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 3   (1523451 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 06 KG UNIDAD 1525452 (1523451) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 06 KG UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.724 $ 26.724

Total Neto	$ 26.724
Descuento	$ 2.138
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.671
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 29.257