1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 819-4-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - I Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 130 , piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 722231007/331 332 290 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá 130 , piso 4 Comuna Iquique Impuesto 20465 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130 , piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Fotocopiado Razón Social SERVICIOS DE FOTOCOPIADO FRANCISCO ISIDORO MIRANDA R.U.T. 76.151.811-9 Sucursal Servicios Fotocopiado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 2239-2-LP15 Servicios de copias en blanco y negro 102   (1154134 )FOTOCOPIA PLANO - B/N METRO LINEAL PAPEL BOND VALOR POR METRO LINEAL 1177134 (1154134) FOTOCOPIA PLANO - B/N METRO LINEAL PAPEL BOND VALOR POR METRO LINEAL; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200

Total Neto	$ 112.200
Descuento	$ 4.488
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.465
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 128.177