1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 819-8-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - I Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 130 , piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá 130 , piso 4 Comuna Iquique Impuesto 2918 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130 , piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Fotocopiado Razón Social SERVICIOS DE FOTOCOPIADO FRANCISCO ISIDORO MIRANDA R.U.T. 76.151.811-9 Sucursal Servicios Fotocopiado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 2   (1154106 )PENDÓN - TELA PVC 360 DPI M2 1177106 (1154106) PENDÓN - TELA PVC 360 DPI M2; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 640
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.918
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.278