1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 819017-36-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 819017-5-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 819017-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117402 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN EDUARDO Razón Social Creaciones y diseños juan paillapan higuera EIRL R.U.T. 76.589.307-0 Sucursal JUAN EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23141704 Equipo para talleres de trabajo en cuero 1 Global Compra de Insumos para Implementar Taller de Telas y Lanas en el Centro Universitario Coyhaique de la Universidad de Magallanes VALOR TOTAL SEGÚN OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.000.000

Justificación de exención de impuesto