1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 819017-71-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de catering para usuarias del programa Mujer, asociatividad y emprendimiento en coyhaique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 098224 del sistema propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA 485 Comuna Coyhaique Impuesto 22278 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Razón Social TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA R.U.T. 85.241.600-9 Sucursal TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 21   (1114714 )COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1134714 (1114714) COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.876 $ 120.876

Total Neto	$ 120.876
Descuento	$ 3.626
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.278
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 139.528