1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 820-70-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 820-2-O119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 820-2-O119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - III Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Rancagua Nº499 Edificio MOP 3er Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Rancagua Nº499 Edificio MOP 3er Piso Comuna Copiapó Impuesto 9636038,1 Dirección de Envío de la Factura Rancagua Nº499 Edificio MOP 3er Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMAR ANTONIO ANTUNEZ ANTUNEZ Razón Social OMAR ANTONIO ANTUNEZ ANTUNEZ R.U.T. 10.827.544-8 Sucursal OMAR ANTONIO ANTUNEZ ANTUNEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 101101001 Licitación Pública de Obra 1 Unidad   10.827.544--8 $ 50.715.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.715.990 $ 50.715.990

Total Neto	$ 50.715.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.636.038
TOTAL OC	$ 60.352.028