1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 821-16-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 821-12-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N° 200, 5° piso Comuna La Serena Impuesto 12084 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N° 200, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2026 Título Descripción CODIGO DE PAGO COLOCAR CODIGO DE PAGO 400 EN LA REFERENCIA DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTHER Razón Social HUGO HERNÁN ESPÍNDOLA RIQUELME R.U.T. 10.548.375-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTHER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 2 Unidad BIDON DE CERA 5 LTS SUCIWAX, SUCITESA NATURAL PISO VINILICO   $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600

Total Neto	$ 63.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.084
TOTAL OC	$ 75.684

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.548.375-9 Ver adjunto