1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 821-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N° 200, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N° 200, 5° piso Comuna La Serena Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N° 200, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2025 Título Descripción CODIGO DE PAGO COLOCAR CODIGO DE PAGO 400 EN REFERENCIA DE FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Djll Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DE ASEO JEAN LOVENSKY LA R.U.T. 77.983.721-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Djll Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Día 3 MEDIOS DIAS 27, 29 ,31.01.2025   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400