1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 821-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMIONETA FISCAL PAT DGTK.49 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N° 200, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N° 200, 5° piso Comuna La Serena Impuesto 69134,35 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N° 200, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2023 Título Descripción codigo de pago COLOCAR CODIGO DE PAGO 400 EN LA REFERENCIA DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patocar Razón Social HERLIN PATRICIO CONTRERAS ELGUETA R.U.T. 10.704.233-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal patocar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad     $ 363.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.865 $ 363.865

Total Neto	$ 363.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.134
TOTAL OC	$ 432.999