1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 821-43-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 821-13-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 821-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IV Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Almagro N° 209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N° 200, 5° piso Comuna La Serena Impuesto 6270 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N° 200, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carry On Ltda. Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES CARRY ON LTDA R.U.T. 76.514.060-9 Sucursal Carry On Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad SERVICIOS DE COMPUTACION   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad SERVICIOS DE COMPUTACION   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad SERVICIOS DE COMPUTACION   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270