1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 821-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 821-6-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 821-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N° 200, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N° 200, 5° piso Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N° 200, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2022 Título Descripción sobre el monto el valor de la orden de compra es solo estimativo , no se puede usar esta orden para cobrar por un servicio es solo para regularizar la operacion de la prestacion de servicio 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo y estafeta para la Dirección regional de Arquitectura Valor total neto $ 787.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.101 $ 787.101

Total Neto	$ 787.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 787.101

Justificación de exención de impuesto