1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 821-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA FISCAL PTE. DGTK-49 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 821-17-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N° 200, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA N° 200, QUINTO PISO, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 54525,25 Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA N° 200, QUINTO PISO, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2023 Título Descripción UNIDAD DE PAGO 400 QUE ES OBLIGACION COLOCAR EN FACTURACION LA UNIDAD DE PAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patocar Razón Social HERLIN PATRICIO CONTRERAS ELGUETA R.U.T. 10.704.233-4 Sucursal patocar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad   PatoCar $ 286.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.975 $ 286.975

Total Neto	$ 286.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.525
TOTAL OC	$ 341.500