1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 821519-258-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 821519-6-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 821519-6-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INVESTIGACION Y POST-GRADO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Copayapu N°485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu N°485 Comuna Copiapó Impuesto 76638,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu N°485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALBERTO TORO MENDOZA Razón Social MARIO ALBERTO TORO MENDOZA R.U.T. 4.371.519-4 Sucursal MARIO ALBERTO TORO MENDOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad requiere adquirir e instalar cortinas verticales, color blanco invierno con filtro solar 1% Edificio: Salas de clases carrera de psicología y par explora. Dependencias: Sala 16 N° de Ventanas: 4 Alto cm vano: 144 Ancho cm vano: 155 Instalación cortinas verticales. Garantía 6 meses repuestos Entrega 7 días hábiles. Experiencia 39 años en persianas y cortinas. $ 403.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360

Total Neto	$ 403.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.638
TOTAL OC	$ 479.998