1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 821790-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ADQUISICION INSTRUMENTAL CLINICO PARA CARRERA ENFERMERIA. SOL 99248 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 821790-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLENASALUD E.I.R.L Razón Social KEILA RIQUELME ALBORNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.115.549-0 Sucursal PLENASALUD E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295445 Soportes para aparatos quirúrgicos en la bandeja 20 Unidad no definida BANDEJA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE BIENES CONEXOS ID 821790-3-LE15 BANDEJA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE BIENES CONEXOS ID 821790-3-LE15 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800