1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822381-132-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra TALLER ELABORACION DE VELAS Y FANALES ARTESANALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra AV. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación AV. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 10000 Dirección de Envío de la Factura AV. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Razón Social FELIPE GONZÁLEZ LERIS R.U.T. 16.686.038-5 Sucursal Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 5 Unidad no definida SERVICIO DE BIENESTAR DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE Se hace necesario contratar monitor/a para llevar a cabo “Taller Elaboración de Velas”, para funcionarias del Servicio de Bienestar del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio, taller de 05 sesiones de 1.30 horas cronológicas, una vez por semana, en $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 10.000
TOTAL OC	$ 100.000