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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
822381-161-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar del SSMSO
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R.U.T. |
61.608.501-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. Concha y Toro Nº 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Buses Alfabus |
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Razón Social |
Buses Pablo Antonio Gálvez Guerrero E.I.R.L
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R.U.T. |
76.681.284-8 |
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Sucursal |
Buses Alfabus |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
2239-10-LP14
| Servicios de autobuses contratados | 1 | | (1381628 )BUS IRIZAR I6 VALOR DIARIO 1408128 | (1381628) BUS IRIZAR I6 VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 384.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 384.000
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$ 384.000
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78111803
2239-10-LP14
| Servicios de autobuses contratados | 6 | | (1383606 )BUS ZHONG TONG NAVIGATOR VALOR DIARIO 1410106 | (1383606) BUS ZHONG TONG NAVIGATOR VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.000
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$ 1.680.000
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Total Neto
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$ 2.064.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.064.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.